EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000029 |
01/02/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000030 |
01/02/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000031 |
01/02/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000032 |
01/02/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000033 |
01/02/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000034 |
01/02/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000035 |
01/02/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000036 |
01/02/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000037 |
01/02/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000038 |
01/02/2013 |
R$ 3.748,15 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO MES DE FEVEREREIRO DE 2013 E ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR NEUBER MARTINS |
0000039 |
01/02/2013 |
R$ 5.253,86 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ESTE LEGISLATIVO |
0000040 |
01/02/2013 |
R$ 40,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE NO MES DE FEVEREIRO. |
0000041 |
01/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000042 |
04/02/2013 |
R$ 70,13 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000043 |
04/02/2013 |
R$ 81,83 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTE LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000044 |
04/02/2013 |
R$ 450,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000045 |
05/02/2013 |
R$ 400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000046 |
05/02/2013 |
R$ 229,55 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE LEGISLATIVO COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000047 |
05/02/2013 |
R$ 3,15 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE LEGISLATIVO COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000048 |
06/02/2013 |
R$ 86,19 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET DESTE LEGISLATIVO. |
0000049 |
06/02/2013 |
R$ 24,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTE LEGISLATIVO. |
0000050 |
11/02/2013 |
R$ 201,31 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. |
0000051 |
15/02/2013 |
R$ 65,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO PAPEL A4 ,ELASTICO,PASTA SANFONADA ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO . |
0000052 |
15/02/2013 |
R$ 180,34 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO . |
0000053 |
18/02/2013 |
R$ 65,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE POSSE DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA E POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO. |
0000054 |
18/02/2013 |
R$ 700,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000055 |
18/02/2013 |
R$ 170,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000056 |
18/02/2013 |
R$ 520,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000057 |
25/02/2013 |
R$ 165,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA MESA DE VEREADORES. |
0000058 |
25/02/2013 |
R$ 480,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000059 |
25/02/2013 |
R$ 7.474,92 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
0000060 |
25/02/2013 |
R$ 102,81 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. |
0000061 |
25/02/2013 |
R$ 23,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO. |
0000062 |
25/02/2013 |
R$ 196,24 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000063 |
25/02/2013 |
R$ 703,70 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
0000064 |
25/02/2013 |
R$ 78,69 |
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