Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000029 01/02/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000030 01/02/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000031 01/02/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000032 01/02/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000033 01/02/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000034 01/02/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000035 01/02/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000036 01/02/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000037 01/02/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000038 01/02/2013 R$ 3.748,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO NO MES DE FEVEREREIRO DE 2013 E ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR NEUBER MARTINS 0000039 01/02/2013 R$ 5.253,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA ESTE LEGISLATIVO 0000040 01/02/2013 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE NO MES DE FEVEREIRO. 0000041 01/02/2013 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000042 04/02/2013 R$ 70,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000043 04/02/2013 R$ 81,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTE LEGISLATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000044 04/02/2013 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000045 05/02/2013 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000046 05/02/2013 R$ 229,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE LEGISLATIVO COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000047 05/02/2013 R$ 3,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE LEGISLATIVO COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000048 06/02/2013 R$ 86,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET DESTE LEGISLATIVO. 0000049 06/02/2013 R$ 24,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTE LEGISLATIVO. 0000050 11/02/2013 R$ 201,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. 0000051 15/02/2013 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO PAPEL A4 ,ELASTICO,PASTA SANFONADA ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO . 0000052 15/02/2013 R$ 180,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO . 0000053 18/02/2013 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE POSSE DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA E POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO. 0000054 18/02/2013 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 0000055 18/02/2013 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 0000056 18/02/2013 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 0000057 25/02/2013 R$ 165,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA MESA DE VEREADORES. 0000058 25/02/2013 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000059 25/02/2013 R$ 7.474,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 0000060 25/02/2013 R$ 102,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. 0000061 25/02/2013 R$ 23,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO. 0000062 25/02/2013 R$ 196,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 0000063 25/02/2013 R$ 703,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 0000064 25/02/2013 R$ 78,69