EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000103 |
01/04/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000104 |
01/04/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000105 |
01/04/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000106 |
01/04/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000107 |
01/04/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000108 |
01/04/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000109 |
01/04/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000110 |
01/04/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000111 |
01/04/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000112 |
01/04/2013 |
R$ 4.757,21 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000113 |
01/04/2013 |
R$ 4.278,17 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000114 |
01/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000115 |
01/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIAO DESTA CASA DE LEIS. |
0000116 |
01/04/2013 |
R$ 167,10 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO COMO PAPEL TOALHA,DESINFETANTE,CAFE ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. |
0000117 |
01/04/2013 |
R$ 135,65 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO. |
0000118 |
01/04/2013 |
R$ 135,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VEREADORA DENISE JARDIM ROCHA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNICA |
0000119 |
01/04/2013 |
R$ 330,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VEREADORA MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE SOUZA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA |
0000120 |
01/04/2013 |
R$ 330,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNICA |
0000121 |
01/04/2013 |
R$ 330,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VEREADOR EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E T |
0000122 |
01/04/2013 |
R$ 330,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VEREADOR FRANCISCO KRASNOWOLSKI A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNI |
0000123 |
01/04/2013 |
R$ 330,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNICAS |
0000124 |
01/04/2013 |
R$ 330,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNICAS L |
0000125 |
01/04/2013 |
R$ 330,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A NEUBER MARTINS CARDODO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNICAS LEGIS |
0000126 |
01/04/2013 |
R$ 330,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A JOSE ADAO DA COSTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNICAS LEGISLATI |
0000127 |
01/04/2013 |
R$ 330,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A FABRICIA MOUTINHO BATISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNICAS LE |
0000128 |
01/04/2013 |
R$ 330,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS PARA ESTE LEGISLATIVO |
0000129 |
01/04/2013 |
R$ 44,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CURSO DO EXERCICIO DE VEREANÇA E PROCESSO E TECNICAS LEGISLATIVAS. |
0000130 |
04/04/2013 |
R$ 1.522,84 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTE LEGISLATIVO REFERENTE VENCIMETO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000131 |
04/04/2013 |
R$ 78,56 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTE LEGISLATIVO REFERENTE VENCIMETO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000132 |
04/04/2013 |
R$ 67,58 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTE LEGISLATIVO COMO SUPORTE DE CPU,CARIMBO,PRANCHETA ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. |
0000133 |
04/04/2013 |
R$ 91,10 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SOLDA NO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000134 |
05/04/2013 |
R$ 55,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE LEGISLATIVO REFERENTE VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2013. |
0000135 |
08/04/2013 |
R$ 41,42 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE LEGISLATIVO REFERENTE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000136 |
08/04/2013 |
R$ 7,53 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE LEGISLATIVO NA CASA ALUGADA PROVENIENTE DA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO. |
0000137 |
08/04/2013 |
R$ 3,15 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTE LEGISLATIVO COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000138 |
11/04/2013 |
R$ 279,35 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET NO MES ABRIL DE 2013. |
0000139 |
15/04/2013 |
R$ 400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVEDOR DE INTERNNET. |
0000140 |
15/04/2013 |
R$ 24,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 PROVENIENTE DA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DESTE LEGISLATIVO. |
0000141 |
15/04/2013 |
R$ 450,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. |
0000142 |
15/04/2013 |
R$ 18,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2013. |
0000143 |
15/04/2013 |
R$ 4,08 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA ESTE LEGISLATIVO. |
0000144 |
15/04/2013 |
R$ 85,44 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000145 |
18/04/2013 |
R$ 555,62 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA COMPETENCIA 04/2013. |
0000146 |
18/04/2013 |
R$ 8.197,03 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SIDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
0000147 |
22/04/2013 |
R$ 268,77 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE SALGADOS PARA REUNIAO DESTE LEGISLATIVO. |
0000148 |
22/04/2013 |
R$ 206,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO KRASNOWOLSKI A CIDADE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. |
0000149 |
22/04/2013 |
R$ 65,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 |
0000150 |
22/04/2013 |
R$ 141,06 |
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