Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 0000103 01/04/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 0000104 01/04/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 0000105 01/04/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 0000106 01/04/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 0000107 01/04/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 0000108 01/04/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 0000109 01/04/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 0000110 01/04/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 0000111 01/04/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 0000112 01/04/2013 R$ 4.757,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 0000113 01/04/2013 R$ 4.278,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2013. 0000114 01/04/2013 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2013. 0000115 01/04/2013 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIAO DESTA CASA DE LEIS. 0000116 01/04/2013 R$ 167,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO COMO PAPEL TOALHA,DESINFETANTE,CAFE ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. 0000117 01/04/2013 R$ 135,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DESTE LEGISLATIVO. 0000118 01/04/2013 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VEREADORA DENISE JARDIM ROCHA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNICA 0000119 01/04/2013 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VEREADORA MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE SOUZA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA 0000120 01/04/2013 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNICA 0000121 01/04/2013 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VEREADOR EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E T 0000122 01/04/2013 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A VEREADOR FRANCISCO KRASNOWOLSKI A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNI 0000123 01/04/2013 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUZA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNICAS 0000124 01/04/2013 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNICAS L 0000125 01/04/2013 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A NEUBER MARTINS CARDODO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNICAS LEGIS 0000126 01/04/2013 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A JOSE ADAO DA COSTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNICAS LEGISLATI 0000127 01/04/2013 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A FABRICIA MOUTINHO BATISTA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A EXERCICIO DA VEREANÇA E PROCESSO E TECNICAS LE 0000128 01/04/2013 R$ 330,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS PARA ESTE LEGISLATIVO 0000129 01/04/2013 R$ 44,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CURSO DO EXERCICIO DE VEREANÇA E PROCESSO E TECNICAS LEGISLATIVAS. 0000130 04/04/2013 R$ 1.522,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTE LEGISLATIVO REFERENTE VENCIMETO NO MES DE ABRIL DE 2013. 0000131 04/04/2013 R$ 78,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTE LEGISLATIVO REFERENTE VENCIMETO NO MES DE ABRIL DE 2013. 0000132 04/04/2013 R$ 67,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTE LEGISLATIVO COMO SUPORTE DE CPU,CARIMBO,PRANCHETA ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. 0000133 04/04/2013 R$ 91,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SOLDA NO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 0000134 05/04/2013 R$ 55,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE LEGISLATIVO REFERENTE VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2013. 0000135 08/04/2013 R$ 41,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE LEGISLATIVO REFERENTE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2013. 0000136 08/04/2013 R$ 7,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTE LEGISLATIVO NA CASA ALUGADA PROVENIENTE DA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO. 0000137 08/04/2013 R$ 3,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTE LEGISLATIVO COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2013. 0000138 11/04/2013 R$ 279,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET NO MES ABRIL DE 2013. 0000139 15/04/2013 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVEDOR DE INTERNNET. 0000140 15/04/2013 R$ 24,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 PROVENIENTE DA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DESTE LEGISLATIVO. 0000141 15/04/2013 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. 0000142 15/04/2013 R$ 18,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2013. 0000143 15/04/2013 R$ 4,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA ESTE LEGISLATIVO. 0000144 15/04/2013 R$ 85,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 0000145 18/04/2013 R$ 555,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA COMPETENCIA 04/2013. 0000146 18/04/2013 R$ 8.197,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO SIDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 0000147 22/04/2013 R$ 268,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE SALGADOS PARA REUNIAO DESTE LEGISLATIVO. 0000148 22/04/2013 R$ 206,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO KRASNOWOLSKI A CIDADE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. 0000149 22/04/2013 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 0000150 22/04/2013 R$ 141,06