EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000374 |
01/11/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000375 |
01/11/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000376 |
01/11/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000377 |
01/11/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000378 |
01/11/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000379 |
01/11/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000380 |
01/11/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000381 |
01/11/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000382 |
01/11/2013 |
R$ 3.035,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO. |
0000383 |
01/11/2013 |
R$ 8.051,61 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO. |
0000384 |
01/11/2013 |
R$ 9.683,81 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE LEGISLATIVO. |
0000385 |
01/11/2013 |
R$ 302,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000386 |
01/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000387 |
01/11/2013 |
R$ 2.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000388 |
01/11/2013 |
R$ 400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000389 |
01/11/2013 |
R$ 71,98 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTE LEGISLATIVO. |
0000390 |
04/11/2013 |
R$ 192,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000391 |
04/11/2013 |
R$ 600,09 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERETE A FONECIMENTO DE ENERGIA A ESTE LEGISLATIVO COM VENCIMENTO NO MES DEZEMBRO DE 2013. |
0000392 |
04/11/2013 |
R$ 163,39 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERETE A FONECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTE LEGISLATIVO COM VENCIMENTO NO MES NOVEMBRO DE 2013. |
0000393 |
06/11/2013 |
R$ 15,16 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERETE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTE LEGISLATIVO. |
0000394 |
08/11/2013 |
R$ 37,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVEDOR DA INTERNET. |
0000395 |
08/11/2013 |
R$ 24,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000396 |
11/11/2013 |
R$ 127,33 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESTE LEGISLATIVO. |
0000397 |
11/11/2013 |
R$ 85,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000398 |
15/11/2013 |
R$ 429,38 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000399 |
18/11/2013 |
R$ 130,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013.PARTE EMPREGADOR. |
0000400 |
18/11/2013 |
R$ 7.419,25 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E ENCARDENAÇÃO DOS MOVIMENTOS CONTABEIS NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. |
0000401 |
18/11/2013 |
R$ 75,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO. |
0000402 |
18/11/2013 |
R$ 553,01 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIOES DESTE LEGISLATIVO. |
0000403 |
22/11/2013 |
R$ 227,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM BIMESTRAL DO SITE DESTE LEGISLATIVO. |
0000404 |
25/11/2013 |
R$ 200,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. |
0000405 |
25/11/2013 |
R$ 160,10 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
0000406 |
25/11/2013 |
R$ 96,45 |
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