Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000374 01/11/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000375 01/11/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000376 01/11/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000377 01/11/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000378 01/11/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000379 01/11/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000380 01/11/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000381 01/11/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000382 01/11/2013 R$ 3.035,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO. 0000383 01/11/2013 R$ 8.051,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO. 0000384 01/11/2013 R$ 9.683,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE LEGISLATIVO. 0000385 01/11/2013 R$ 302,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000386 01/11/2013 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000387 01/11/2013 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000388 01/11/2013 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000389 01/11/2013 R$ 71,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTE LEGISLATIVO. 0000390 04/11/2013 R$ 192,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 0000391 04/11/2013 R$ 600,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERETE A FONECIMENTO DE ENERGIA A ESTE LEGISLATIVO COM VENCIMENTO NO MES DEZEMBRO DE 2013. 0000392 04/11/2013 R$ 163,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERETE A FONECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTE LEGISLATIVO COM VENCIMENTO NO MES NOVEMBRO DE 2013. 0000393 06/11/2013 R$ 15,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERETE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTE LEGISLATIVO. 0000394 08/11/2013 R$ 37,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROVEDOR DA INTERNET. 0000395 08/11/2013 R$ 24,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000396 11/11/2013 R$ 127,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER REMANUFATURA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESTE LEGISLATIVO. 0000397 11/11/2013 R$ 85,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 0000398 15/11/2013 R$ 429,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 0000399 18/11/2013 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013.PARTE EMPREGADOR. 0000400 18/11/2013 R$ 7.419,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E ENCARDENAÇÃO DOS MOVIMENTOS CONTABEIS NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. 0000401 18/11/2013 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO. 0000402 18/11/2013 R$ 553,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIOES DESTE LEGISLATIVO. 0000403 22/11/2013 R$ 227,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM BIMESTRAL DO SITE DESTE LEGISLATIVO. 0000404 25/11/2013 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. 0000405 25/11/2013 R$ 160,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 0000406 25/11/2013 R$ 96,45