| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. |
0000150 |
01/05/2014 |
R$ 3.214,37 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE MAIO E ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. |
0000151 |
01/05/2014 |
R$ 4.821,55 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE MAIO E ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2014. |
0000152 |
01/05/2014 |
R$ 4.821,55 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. |
0000153 |
01/05/2014 |
R$ 3.214,37 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. |
0000154 |
01/05/2014 |
R$ 3.214,37 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. |
0000155 |
01/05/2014 |
R$ 3.214,37 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. |
0000156 |
01/05/2014 |
R$ 3.214,37 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE MAIO E ADIANTAMENTO DO 13º DE 2014. |
0000157 |
01/05/2014 |
R$ 4.821,55 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. |
0000158 |
01/05/2014 |
R$ 3.214,37 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 E ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO A SERVIDORA CELIONE FERREIRA. |
0000159 |
01/05/2014 |
R$ 5.066,37 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 |
0000160 |
01/05/2014 |
R$ 3.930,70 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2014. |
0000161 |
01/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. |
0000162 |
01/05/2014 |
R$ 3.400,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES DESTE LEGISLATIVO. |
0000163 |
01/05/2014 |
R$ 212,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO COMO LAMPADA,RELE FOTOELETRICO ENTRE OUTROS PARA ILUMINAÇÃO DA FAIXADA DESTE LEGISLATIVO. |
0000164 |
01/05/2014 |
R$ 270,17 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO KRASNOWOLSKI A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
0000165 |
02/05/2014 |
R$ 495,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADORA MARIA NILEIDE GONÇALVES DE ANDRADE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
0000166 |
02/05/2014 |
R$ 495,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUSA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
0000167 |
02/05/2014 |
R$ 495,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
0000168 |
02/05/2014 |
R$ 495,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR NEILSON OLIVEIRA LIMA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
0000169 |
02/05/2014 |
R$ 495,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE ADÃO DA COSTA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
0000170 |
02/05/2014 |
R$ 495,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR LUCIANO PEREIRA ROCHA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
0000171 |
02/05/2014 |
R$ 495,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA DENISE JARDIM ROCHA DA SILVA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
0000172 |
02/05/2014 |
R$ 495,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR ULDINEY PEREIRA DE AGUILAR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
0000173 |
02/05/2014 |
R$ 495,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000174 |
02/05/2014 |
R$ 863,46 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000175 |
05/05/2014 |
R$ 180,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO DA FACHADA DESTE LEGISLATIVO. |
0000176 |
08/05/2014 |
R$ 368,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000177 |
08/05/2014 |
R$ 130,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2014. |
0000178 |
12/05/2014 |
R$ 154,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2014. |
0000179 |
12/05/2014 |
R$ 238,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE LEGISLATIVO. |
0000180 |
12/05/2014 |
R$ 400,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2014. |
0000181 |
14/05/2014 |
R$ 43,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2014. |
0000182 |
14/05/2014 |
R$ 47,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENCARTES PUBLICITARIO,POLICROMIA PARA ESTE LEGISLATIVO. |
0000183 |
16/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO INFORMATIVO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO. |
0000184 |
19/05/2014 |
R$ 500,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM MENSAL,SUPORTE TECNICO E USO DO E SIC. |
0000185 |
19/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. |
0000186 |
19/05/2014 |
R$ 270,67 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. |
0000187 |
19/05/2014 |
R$ 100,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIOES DESTE LEGISLATIVO. |
0000188 |
22/05/2014 |
R$ 165,10 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO VEREADOR FRANCISCO KRASNOWOLSKI A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO |
0000189 |
26/05/2014 |
R$ 65,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA REFERENTE A LEGISLATURA 2013/2016. |
0000190 |
26/05/2014 |
R$ 2.700,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014.PARTE EMPREGADOR. |
0000191 |
26/05/2014 |
R$ 8.074,63 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO. |
0000192 |
26/05/2014 |
R$ 193,01 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO. |
0000193 |
26/05/2014 |
R$ 221,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS NO MES DE MAIO DE 2014. |
0000194 |
26/05/2014 |
R$ 96,28 |
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