Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. 0000397 01/12/2014 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO. 0000398 01/12/2014 R$ 165,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO SR. FRANCISCO KRASNOWOLSKI A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. 0000399 01/12/2014 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ESTE LEGISLATIVO COM VENCIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 0000401 01/12/2014 R$ 16,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE LEGISLATIVO COM VENCIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 0000403 01/12/2014 R$ 270,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. 0000404 01/12/2014 R$ 825,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. 0000405 01/12/2014 R$ 825,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. 0000406 01/12/2014 R$ 825,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. 0000407 01/12/2014 R$ 825,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. 0000408 01/12/2014 R$ 825,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. 0000409 01/12/2014 R$ 825,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. 0000410 01/12/2014 R$ 825,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. 0000411 01/12/2014 R$ 825,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 0000412 01/12/2014 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÕES DE FAIXAS COMEMORATIVAS. 0000413 01/12/2014 R$ 82,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 0000420 01/12/2014 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM ONDE FICA O VEICULO DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 0000423 01/12/2014 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 0000424 01/12/2014 R$ 28.929,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 0000425 01/12/2014 R$ 6.461,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 0000426 01/12/2014 R$ 7.861,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014.PARTE EMPREGADOR 0000427 01/12/2014 R$ 3.675,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014.PARTE EMPREGADOR 0000428 01/12/2014 R$ 12.459,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 0000431 01/12/2014 R$ 608,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 0000432 01/12/2014 R$ 691,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 0000400 02/12/2014 R$ 170,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE LEGISLATIVO. 0000416 04/12/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET NO SITE DESTE LEGISLATIVO. 0000414 08/12/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO. 0000421 08/12/2014 R$ 200,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA E PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO. 0000422 08/12/2014 R$ 113,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 0000402 10/12/2014 R$ 170,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESTE LEGISLATIVO. 0000419 15/12/2014 R$ 42,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. 0000415 19/12/2014 R$ 142,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 0000417 19/12/2014 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR 0000418 22/12/2014 R$ 143,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. 0000430 22/12/2014 R$ 65,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO ORDINARIA DESTE LEGISLATIVO. 0000429 24/12/2014 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. 0000433 29/12/2014 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUSA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO 0000434 29/12/2014 R$ 165,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTE LEGISLATIVO. 0000435 29/12/2014 R$ 2.178,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. 0000436 29/12/2014 R$ 96,05