EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0000397 |
01/12/2014 |
R$ 3.400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTE LEGISLATIVO. |
0000398 |
01/12/2014 |
R$ 165,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO SR. FRANCISCO KRASNOWOLSKI A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. |
0000399 |
01/12/2014 |
R$ 65,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ESTE LEGISLATIVO COM VENCIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0000401 |
01/12/2014 |
R$ 16,66 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE LEGISLATIVO COM VENCIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0000403 |
01/12/2014 |
R$ 270,88 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
0000404 |
01/12/2014 |
R$ 825,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
0000405 |
01/12/2014 |
R$ 825,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
0000406 |
01/12/2014 |
R$ 825,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
0000407 |
01/12/2014 |
R$ 825,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
0000408 |
01/12/2014 |
R$ 825,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
0000409 |
01/12/2014 |
R$ 825,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
0000410 |
01/12/2014 |
R$ 825,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FERNANDES ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
0000411 |
01/12/2014 |
R$ 825,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
0000412 |
01/12/2014 |
R$ 1.600,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÕES DE FAIXAS COMEMORATIVAS. |
0000413 |
01/12/2014 |
R$ 82,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0000420 |
01/12/2014 |
R$ 2.500,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM ONDE FICA O VEICULO DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0000423 |
01/12/2014 |
R$ 100,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0000424 |
01/12/2014 |
R$ 28.929,33 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0000425 |
01/12/2014 |
R$ 6.461,51 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0000426 |
01/12/2014 |
R$ 7.861,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014.PARTE EMPREGADOR |
0000427 |
01/12/2014 |
R$ 3.675,52 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014.PARTE EMPREGADOR |
0000428 |
01/12/2014 |
R$ 12.459,53 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000431 |
01/12/2014 |
R$ 608,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000432 |
01/12/2014 |
R$ 691,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0000400 |
02/12/2014 |
R$ 170,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTE LEGISLATIVO. |
0000416 |
04/12/2014 |
R$ 400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET NO SITE DESTE LEGISLATIVO. |
0000414 |
08/12/2014 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO. |
0000421 |
08/12/2014 |
R$ 200,42 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA E PARA MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO. |
0000422 |
08/12/2014 |
R$ 113,02 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM VENCIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0000402 |
10/12/2014 |
R$ 170,57 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESTE LEGISLATIVO. |
0000419 |
15/12/2014 |
R$ 42,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO. |
0000415 |
19/12/2014 |
R$ 142,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. |
0000417 |
19/12/2014 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO DO II FORUM BRASILEIRO SOBRE ATIVIDADE PARLAMENTAR |
0000418 |
22/12/2014 |
R$ 143,90 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. |
0000430 |
22/12/2014 |
R$ 65,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO ORDINARIA DESTE LEGISLATIVO. |
0000429 |
24/12/2014 |
R$ 400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. |
0000433 |
29/12/2014 |
R$ 165,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM AO VEREADOR ANDRE LUIZ MOREIRA DE SOUSA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO |
0000434 |
29/12/2014 |
R$ 165,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTE LEGISLATIVO. |
0000435 |
29/12/2014 |
R$ 2.178,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. |
0000436 |
29/12/2014 |
R$ 96,05 |
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