EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA CAMARA. |
2000034 |
01/02/2016 |
R$ 375,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE O EXERCICIO DE 2016. |
2000035 |
01/02/2016 |
R$ 4.000,00 |
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EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE O EXERCICIO DE 2016. |
2000036 |
01/02/2016 |
R$ 300,00 |
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EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O EXERCICIO DE 2016. |
2000037 |
01/02/2016 |
R$ 5.400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER) DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CAMARA. |
2000038 |
01/02/2016 |
R$ 116,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR O VEICULO DA CAMARA PARA MANUTENÇÃO. |
2000039 |
15/02/2016 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO. |
2000040 |
15/02/2016 |
R$ 1.336,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA. |
2000041 |
15/02/2016 |
R$ 310,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CADEADO, DUCHA, PARAFUSO, TINTA) DESTINADO A ESTA CAMARA. |
2000042 |
15/02/2016 |
R$ 742,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA DESTA CAMARA. |
2000043 |
15/02/2016 |
R$ 341,15 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DESTA CAMARA. |
2000044 |
15/02/2016 |
R$ 57,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
2000045 |
15/02/2016 |
R$ 4.000,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
2000046 |
15/02/2016 |
R$ 2.690,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA DE MARMORE. |
2000047 |
15/02/2016 |
R$ 163,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM PARA EFETUAR PAGAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
2000048 |
15/02/2016 |
R$ 125,00 |
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