EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO LEGISLATIVO. |
2000049 |
01/03/2016 |
R$ 470,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER) DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CAMARA. |
2000050 |
01/03/2016 |
R$ 104,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO LEGISLATIVO. |
2000051 |
01/03/2016 |
R$ 570,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR CARTUCHOS E PEGAR RECIBOS DE PAGAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2000052 |
01/03/2016 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DO VEICULO DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA. |
2000053 |
04/03/2016 |
R$ 390,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A ESTA CAMARA. |
2000054 |
07/03/2016 |
R$ 90,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADO A ESTA CAMARA. |
2000055 |
07/03/2016 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, PAPEL AP 90GRS, POLICROMIA, IMPRESSÃO DA LEI ORGÂNICA. |
2000056 |
07/03/2016 |
R$ 4.720,10 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO TJMG E COMPARECIMENTO A SEDE DA COPANOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000057 |
11/03/2016 |
R$ 700,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO TJMG E COMPARECIMENTO A SEDE DA COPANOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000058 |
11/03/2016 |
R$ 700,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CAMARA. |
2000059 |
14/03/2016 |
R$ 53,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS A ESTA CAMARA. |
2000060 |
14/03/2016 |
R$ 18,33 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CALCULADORA CASSIO DESTINADA A ESTA CAMARA. |
2000061 |
14/03/2016 |
R$ 109,75 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA DESTA CAMARA. |
2000062 |
14/03/2016 |
R$ 460,86 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. |
2000063 |
14/03/2016 |
R$ 2.930,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000064 |
14/03/2016 |
R$ 750,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA CAMARA. |
2000065 |
14/03/2016 |
R$ 215,78 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE O EXERCICIO DE 2016 DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OQO-9175 |
2000066 |
14/03/2016 |
R$ 105,25 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE O EXERCICIO DE 2016 DO VEICULO FORD FIESTA PLACA HMN-0535. |
2000067 |
14/03/2016 |
R$ 105,25 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA. |
2000068 |
14/03/2016 |
R$ 1.127,26 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA FAZER PAGAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
2000069 |
14/03/2016 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA DESTA CAMARA. |
2000070 |
14/03/2016 |
R$ 818,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA CAMARA. |
2000071 |
14/03/2016 |
R$ 1.209,59 |
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