Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO LEGISLATIVO. 2000049 01/03/2016 R$ 470,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER) DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CAMARA. 2000050 01/03/2016 R$ 104,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO LEGISLATIVO. 2000051 01/03/2016 R$ 570,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA LEVAR CARTUCHOS E PEGAR RECIBOS DE PAGAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2000052 01/03/2016 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DO VEICULO DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA. 2000053 04/03/2016 R$ 390,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A ESTA CAMARA. 2000054 07/03/2016 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADO A ESTA CAMARA. 2000055 07/03/2016 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, PAPEL AP 90GRS, POLICROMIA, IMPRESSÃO DA LEI ORGÂNICA. 2000056 07/03/2016 R$ 4.720,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO TJMG E COMPARECIMENTO A SEDE DA COPANOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2000057 11/03/2016 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO TJMG E COMPARECIMENTO A SEDE DA COPANOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2000058 11/03/2016 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CAMARA. 2000059 14/03/2016 R$ 53,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS A ESTA CAMARA. 2000060 14/03/2016 R$ 18,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CALCULADORA CASSIO DESTINADA A ESTA CAMARA. 2000061 14/03/2016 R$ 109,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA DESTA CAMARA. 2000062 14/03/2016 R$ 460,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. 2000063 14/03/2016 R$ 2.930,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000064 14/03/2016 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ESTA CAMARA. 2000065 14/03/2016 R$ 215,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE O EXERCICIO DE 2016 DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OQO-9175 2000066 14/03/2016 R$ 105,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO REFERENTE O EXERCICIO DE 2016 DO VEICULO FORD FIESTA PLACA HMN-0535. 2000067 14/03/2016 R$ 105,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA. 2000068 14/03/2016 R$ 1.127,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA FAZER PAGAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 2000069 14/03/2016 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA DESTA CAMARA. 2000070 14/03/2016 R$ 818,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA CAMARA. 2000071 14/03/2016 R$ 1.209,59