Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO. 2000077 03/04/2017 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. 2000078 03/04/2017 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO NA REDE E MICROCOMPUTADORES DO PODER LEGISLATIVO. 2000079 03/04/2017 R$ 268,00
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A CANTINA DESTA CAMARA. 2000080 03/04/2017 R$ 215,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA REUNIAO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO M 2000081 03/04/2017 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA REUNIAO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO M 2000082 03/04/2017 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES. 2000083 03/04/2017 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTINADOS A ESTA CAMARA. 2000084 03/04/2017 R$ 50,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ESTA CAMARA. 2000085 03/04/2017 R$ 589,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA. 2000086 03/04/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA. 2000087 03/04/2017 R$ 1.009,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA. 2000088 03/04/2017 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR REFERENTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME LEI Nº 339/2012. 2000089 03/04/2017 R$ 30.297,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME LEI Nº 339/2012. 2000090 03/04/2017 R$ 3.787,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE O EXERCICIO DE 2017. 2000091 03/04/2017 R$ 1.224,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE O EXERCICIO DE 2017. 2000092 03/04/2017 R$ 874,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO REFERENTE O EXERCICIO DE 2017. 2000093 03/04/2017 R$ 4.980,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE O EXERCICIO DE 2017. 2000094 03/04/2017 R$ 4.931,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO REFERENTE O EXERCICIO DE 2017. 2000095 03/04/2017 R$ 5.810,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CAMARA. 2000096 10/04/2017 R$ 423,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A CANTINA DESTA CAMARA. 2000097 10/04/2017 R$ 987,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA. 2000098 10/04/2017 R$ 735,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE O EXERCICIO DE 2017. 2000099 17/04/2017 R$ 9,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA /2017, PARTE EMPREGADOR SERVIDORES. 2000100 28/04/2017 R$ 8.410,94