EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE DE VAGA DE GARAGEM PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO. |
2000077 |
03/04/2017 |
R$ 100,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET. |
2000078 |
03/04/2017 |
R$ 400,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO NA REDE E MICROCOMPUTADORES DO PODER LEGISLATIVO. |
2000079 |
03/04/2017 |
R$ 268,00 |
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EMEPNHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A CANTINA DESTA CAMARA. |
2000080 |
03/04/2017 |
R$ 215,62 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA REUNIAO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO M |
2000081 |
03/04/2017 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA REUNIAO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO M |
2000082 |
03/04/2017 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES. |
2000083 |
03/04/2017 |
R$ 900,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTINADOS A ESTA CAMARA. |
2000084 |
03/04/2017 |
R$ 50,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ESTA CAMARA. |
2000085 |
03/04/2017 |
R$ 589,95 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA. |
2000086 |
03/04/2017 |
R$ 150,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA. |
2000087 |
03/04/2017 |
R$ 1.009,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA. |
2000088 |
03/04/2017 |
R$ 450,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR REFERENTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME LEI Nº 339/2012. |
2000089 |
03/04/2017 |
R$ 30.297,92 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME LEI Nº 339/2012. |
2000090 |
03/04/2017 |
R$ 3.787,24 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE O EXERCICIO DE 2017. |
2000091 |
03/04/2017 |
R$ 1.224,34 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE O EXERCICIO DE 2017. |
2000092 |
03/04/2017 |
R$ 874,53 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO REFERENTE O EXERCICIO DE 2017. |
2000093 |
03/04/2017 |
R$ 4.980,24 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE O EXERCICIO DE 2017. |
2000094 |
03/04/2017 |
R$ 4.931,23 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO REFERENTE O EXERCICIO DE 2017. |
2000095 |
03/04/2017 |
R$ 5.810,28 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CAMARA. |
2000096 |
10/04/2017 |
R$ 423,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A CANTINA DESTA CAMARA. |
2000097 |
10/04/2017 |
R$ 987,69 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA. |
2000098 |
10/04/2017 |
R$ 735,05 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE O EXERCICIO DE 2017. |
2000099 |
17/04/2017 |
R$ 9,70 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA /2017, PARTE EMPREGADOR SERVIDORES. |
2000100 |
28/04/2017 |
R$ 8.410,94 |
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