Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DA DÉCIMA QUINTA REGIÃO DE POLICIA MILITAR. 2000015 01/02/2018 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DA DÉCIMA QUINTA REGIÃO DE POLICIA MILITAR. 2000016 01/02/2018 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DA DÉCIMA QUINTA REGIÃO DE POLICIA MILITAR. 2000017 01/02/2018 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DA DÉCIMA QUINTA REGIÃO DE POLICIA MILITAR. 2000018 01/02/2018 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DA DÉCIMA QUINTA REGIÃO DE POLICIA MILITAR. 2000019 01/02/2018 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE O EXERCICIO DE 2018. 2000020 01/02/2018 R$ 4.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CONFORME LEI Nº 339/2012. 2000021 02/02/2018 R$ 31.552,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME LEI Nº 339/2012. 2000022 02/02/2018 R$ 3.944,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO REFERENTE NO EXERCICIO. 2000023 02/02/2018 R$ 1.404,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO REFERENTE O EXERCICIO. 2000024 02/02/2018 R$ 9.054,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE O EXERCICIO. 2000025 02/02/2018 R$ 6.137,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR VEREADORES E SERVIDORES. 2000026 02/02/2018 R$ 9.737,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NO EXERCICIO DE 2018. 2000027 02/02/2018 R$ 2.750,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA. 2000028 02/02/2018 R$ 491,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO PORTA DA TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO. 2000029 02/02/2018 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 2000030 23/02/2018 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESTA CAMARA. 2000031 23/02/2018 R$ 246,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CAMARA. 2000032 23/02/2018 R$ 435,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE AÇAO MUNICIPALISTA EM PARCERIA COM CNM/AMM E AMUC. 2000033 23/02/2018 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE AÇAO MUNICIPALISTA EM PARCERIA COM CNM/AMM E AMUC. 2000034 23/02/2018 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE AÇAO MUNICIPALISTA EM PARCERIA COM CNM/AMM E AMUC. 2000035 23/02/2018 R$ 125,00