EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DA DÉCIMA QUINTA REGIÃO DE POLICIA MILITAR. |
2000015 |
01/02/2018 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DA DÉCIMA QUINTA REGIÃO DE POLICIA MILITAR. |
2000016 |
01/02/2018 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DA DÉCIMA QUINTA REGIÃO DE POLICIA MILITAR. |
2000017 |
01/02/2018 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DA DÉCIMA QUINTA REGIÃO DE POLICIA MILITAR. |
2000018 |
01/02/2018 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DA DÉCIMA QUINTA REGIÃO DE POLICIA MILITAR. |
2000019 |
01/02/2018 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE O EXERCICIO DE 2018. |
2000020 |
01/02/2018 |
R$ 4.800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CONFORME LEI Nº 339/2012. |
2000021 |
02/02/2018 |
R$ 31.552,32 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME LEI Nº 339/2012. |
2000022 |
02/02/2018 |
R$ 3.944,04 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO REFERENTE NO EXERCICIO. |
2000023 |
02/02/2018 |
R$ 1.404,68 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO REFERENTE O EXERCICIO. |
2000024 |
02/02/2018 |
R$ 9.054,31 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE O EXERCICIO. |
2000025 |
02/02/2018 |
R$ 6.137,06 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR VEREADORES E SERVIDORES. |
2000026 |
02/02/2018 |
R$ 9.737,78 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NO EXERCICIO DE 2018. |
2000027 |
02/02/2018 |
R$ 2.750,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA. |
2000028 |
02/02/2018 |
R$ 491,27 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DO PORTA DA TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO. |
2000029 |
02/02/2018 |
R$ 1.800,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
2000030 |
23/02/2018 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESTA CAMARA. |
2000031 |
23/02/2018 |
R$ 246,10 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CAMARA. |
2000032 |
23/02/2018 |
R$ 435,41 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE AÇAO MUNICIPALISTA EM PARCERIA COM CNM/AMM E AMUC. |
2000033 |
23/02/2018 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE AÇAO MUNICIPALISTA EM PARCERIA COM CNM/AMM E AMUC. |
2000034 |
23/02/2018 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DE AÇAO MUNICIPALISTA EM PARCERIA COM CNM/AMM E AMUC. |
2000035 |
23/02/2018 |
R$ 125,00 |
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