EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TV LED 49 SMARTR FULL UN49J5200 SAMSUNG PRETO DESTINADO AO PLENARIO DESTA CAMARA. |
2000084 |
01/06/2018 |
R$ 3.998,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015. |
2000085 |
01/06/2018 |
R$ 1.050,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
2000086 |
01/06/2018 |
R$ 1.050,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
2000087 |
01/06/2018 |
R$ 1.050,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
2000088 |
01/06/2018 |
R$ 1.050,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
2000089 |
01/06/2018 |
R$ 1.050,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
2000090 |
01/06/2018 |
R$ 1.050,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
2000091 |
01/06/2018 |
R$ 1.050,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
2000092 |
01/06/2018 |
R$ 700,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
2000093 |
01/06/2018 |
R$ 700,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
2000094 |
01/06/2018 |
R$ 700,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E LEVAR CARTUCHOS PARA RECARGA. |
2000095 |
04/06/2018 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA. |
2000096 |
04/06/2018 |
R$ 1.014,01 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CONFORME LEI Nº 339/2012. |
2000097 |
04/06/2018 |
R$ 30.925,12 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME LEI Nº 339/2012. |
2000098 |
04/06/2018 |
R$ 3.865,64 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO REFERENTE NO EXERCICIO. |
2000099 |
04/06/2018 |
R$ 2.287,50 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO REFERENTE O EXERCICIO. |
2000100 |
04/06/2018 |
R$ 5.340,77 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE O EXERCICIO. |
2000101 |
04/06/2018 |
R$ 5.292,31 |
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VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL AO INSS |
2000102 |
04/06/2018 |
R$ 10.019,38 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESTA CAMARA. |
2000103 |
20/06/2018 |
R$ 136,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DESTA CAMARA. |
2000104 |
20/06/2018 |
R$ 224,30 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA VISITA NA ASSESSORIA CONTABIL E TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000105 |
20/06/2018 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA VISITA NA ASSESSORIA CONTABIL E TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000106 |
20/06/2018 |
R$ 250,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA. |
2000107 |
20/06/2018 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CAMARA. |
2000108 |
20/06/2018 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO DESTINADO A ESTA CAMARA. |
2000109 |
20/06/2018 |
R$ 45,55 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO ASSESSOR JURIDICO DO LEGISLATIVO. |
2000110 |
20/06/2018 |
R$ 710,00 |
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