EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, FAZER ORÇAMENTOS DE COMPUTADOR E PEGAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO JUNTO CEF. |
2000145 |
03/09/2018 |
R$ 125,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE O EXERCICIO. |
2000146 |
10/09/2018 |
R$ 14,47 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CONFORME LEI Nº 339/2012. |
2000147 |
10/09/2018 |
R$ 30.925,12 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME LEI Nº 339/2012. |
2000148 |
10/09/2018 |
R$ 3.865,64 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO REFERENTE NO EXERCICIO. |
2000149 |
10/09/2018 |
R$ 2.315,14 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO REFERENTE O EXERCICIO. |
2000150 |
10/09/2018 |
R$ 5.340,77 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE O EXERCICIO. |
2000151 |
10/09/2018 |
R$ 5.292,31 |
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VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL AO INSS |
2000152 |
10/09/2018 |
R$ 10.025,18 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA. |
2000153 |
10/09/2018 |
R$ 664,94 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA. |
2000154 |
10/09/2018 |
R$ 102,70 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. |
2000155 |
22/09/2018 |
R$ 125,00 |
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