Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, FAZER ORÇAMENTOS DE COMPUTADOR E PEGAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO JUNTO CEF. 2000145 03/09/2018 R$ 125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE O EXERCICIO. 2000146 10/09/2018 R$ 14,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR, CONFORME LEI Nº 339/2012. 2000147 10/09/2018 R$ 30.925,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME LEI Nº 339/2012. 2000148 10/09/2018 R$ 3.865,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO REFERENTE NO EXERCICIO. 2000149 10/09/2018 R$ 2.315,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO REFERENTE O EXERCICIO. 2000150 10/09/2018 R$ 5.340,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE O EXERCICIO. 2000151 10/09/2018 R$ 5.292,31
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL AO INSS 2000152 10/09/2018 R$ 10.025,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA. 2000153 10/09/2018 R$ 664,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA. 2000154 10/09/2018 R$ 102,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 051/2015, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PESSOAL CONSIGNADO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. 2000155 22/09/2018 R$ 125,00