Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL. 2000184 01/07/2021 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2021. 2000185 01/07/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000186 01/07/2021 R$ 573,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET EM SEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000187 01/07/2021 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS. 2000188 05/07/2021 R$ 39,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFMORME RELATÓRIO ANEXO. 2000189 05/07/2021 R$ 142,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECON. FEDERAL, CONFMORME RELATÓRIO ANEXO. 2000190 05/07/2021 R$ 142,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES SACO TAMANHO 24X34 (ABERTO 53X42) PAPEL AP 90 GRS POLICROMIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000191 05/07/2021 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS COMPETENCIA JULHO/2021. 2000194 16/07/2021 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO EM DEFESA DA RETOMADA DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL EM T.O, CONFMORME RELATÓRIO ANEXO. 2000195 19/07/2021 R$ 142,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO EM DEFESA DA RETOMADA DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL EM T.O, CONFMORME RELATÓRIO ANEXO. 2000196 19/07/2021 R$ 142,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000197 19/07/2021 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM/ETANOL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000198 19/07/2021 R$ 1.307,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS ALLEGRA COR PRETA. 2000199 19/07/2021 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FRETE NO ENVIO DE CADEIRAS ALLEGRA DESIGN PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DE MINAS, CONFORME NF. ANEXA. 2000200 19/07/2021 R$ 126,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMPETENCIA 07/2021. 2000201 19/07/2021 R$ 33.418,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA PRESIDENTE REFERENTE O EXERCICIO 2021. COMPETENCIA 07/2021. 2000202 19/07/2021 R$ 4.177,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO REFERENTE NO EXERCICIO 2021. COMPETENCIA 07/2021. 2000203 19/07/2021 R$ 3.740,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMPETENCIA 07/2021. 2000204 19/07/2021 R$ 5.779,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2021. 2000205 19/07/2021 R$ 5.727,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. 2000206 19/07/2021 R$ 11.097,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO EXERCÍCIO/2021. 2000207 20/07/2021 R$ 2.889,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO EXERCÍCIO/2021. 2000208 20/07/2021 R$ 1.003,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000209 28/07/2021 R$ 150,00