VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL. |
2000184 |
01/07/2021 |
R$ 4.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2021. |
2000185 |
01/07/2021 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000186 |
01/07/2021 |
R$ 573,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET EM SEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000187 |
01/07/2021 |
R$ 266,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS. |
2000188 |
05/07/2021 |
R$ 39,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFMORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000189 |
05/07/2021 |
R$ 142,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECON. FEDERAL, CONFMORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000190 |
05/07/2021 |
R$ 142,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES SACO TAMANHO 24X34 (ABERTO 53X42) PAPEL AP 90 GRS POLICROMIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000191 |
05/07/2021 |
R$ 1.120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS COMPETENCIA JULHO/2021. |
2000194 |
16/07/2021 |
R$ 1.040,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO EM DEFESA DA RETOMADA DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL EM T.O, CONFMORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000195 |
19/07/2021 |
R$ 142,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO EM DEFESA DA RETOMADA DAS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL EM T.O, CONFMORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000196 |
19/07/2021 |
R$ 142,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000197 |
19/07/2021 |
R$ 114,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM/ETANOL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000198 |
19/07/2021 |
R$ 1.307,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS ALLEGRA COR PRETA. |
2000199 |
19/07/2021 |
R$ 608,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FRETE NO ENVIO DE CADEIRAS ALLEGRA DESIGN PARA A CAMARA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DE MINAS, CONFORME NF. ANEXA. |
2000200 |
19/07/2021 |
R$ 126,24 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMPETENCIA 07/2021. |
2000201 |
19/07/2021 |
R$ 33.418,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA PRESIDENTE REFERENTE O EXERCICIO 2021. COMPETENCIA 07/2021. |
2000202 |
19/07/2021 |
R$ 4.177,35 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO REFERENTE NO EXERCICIO 2021. COMPETENCIA 07/2021. |
2000203 |
19/07/2021 |
R$ 3.740,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMPETENCIA 07/2021. |
2000204 |
19/07/2021 |
R$ 5.779,88 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2021. |
2000205 |
19/07/2021 |
R$ 5.727,42 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. |
2000206 |
19/07/2021 |
R$ 11.097,12 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO EXERCÍCIO/2021. |
2000207 |
20/07/2021 |
R$ 2.889,94 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO EXERCÍCIO/2021. |
2000208 |
20/07/2021 |
R$ 1.003,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000209 |
28/07/2021 |
R$ 150,00 |
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