REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000033 |
01/02/2022 |
R$ 142,30 |
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REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000034 |
10/02/2022 |
R$ 142,30 |
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REFERE-SE A DIARIA DA PRESIDENTE A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000035 |
10/02/2022 |
R$ 142,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000036 |
01/02/2022 |
R$ 512,57 |
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REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2022 (fones: 33 3532-8003) |
2000037 |
01/02/2022 |
R$ 104,22 |
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REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2022 (fones: 33 3532-8030). |
2000038 |
01/02/2022 |
R$ 215,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS 02/2022. |
2000039 |
01/02/2022 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000040 |
01/02/2022 |
R$ 1.032,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000041 |
01/02/2022 |
R$ 329,51 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000042 |
01/02/2022 |
R$ 646,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000043 |
01/02/2022 |
R$ 97,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS AUTONOMOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000044 |
21/02/2022 |
R$ 1.040,00 |
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REFERE-SE A SANITIZAÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000046 |
11/02/2022 |
R$ 1.300,00 |
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REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR PARA LENOVO IDEAPAD 310-14SK 310-15IS LE05. |
2000047 |
11/02/2022 |
R$ 91,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000048 |
11/02/2022 |
R$ 360,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000049 |
11/02/2022 |
R$ 1.093,90 |
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REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000050 |
18/02/2022 |
R$ 2.750,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000051 |
18/02/2022 |
R$ 305,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000052 |
18/02/2022 |
R$ 62,23 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000053 |
18/02/2022 |
R$ 139,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.. |
2000054 |
18/02/2022 |
R$ 40.209,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIOA NEXO. |
2000055 |
18/02/2022 |
R$ 5.026,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000056 |
18/02/2022 |
R$ 4.444,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000057 |
18/02/2022 |
R$ 7.584,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000058 |
18/02/2022 |
R$ 7.515,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000059 |
18/02/2022 |
R$ 12.670,48 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000060 |
18/02/2022 |
R$ 933,40 |
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REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE GED VIRTUAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ACESSO DOS DOCUMENTOS PELO COMPUTADOR. REF. 02/2022. |
2000061 |
18/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
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REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. |
2000062 |
23/02/2022 |
R$ 140,00 |
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REFERE-SE A DIARIA DA PRESIDENTE A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000063 |
22/02/2022 |
R$ 156,62 |
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REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000072 |
22/02/2022 |
R$ 156,62 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA ADMINSTRATIVA PUBLICA E ASSESSORIA E CONSULTAORIA JURIDICA. |
2000073 |
21/02/2022 |
R$ 5.200,00 |
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