Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO 2000033 01/02/2022 R$ 142,30
REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO 2000034 10/02/2022 R$ 142,30
REFERE-SE A DIARIA DA PRESIDENTE A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO 2000035 10/02/2022 R$ 142,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000036 01/02/2022 R$ 512,57
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2022 (fones: 33 3532-8003) 2000037 01/02/2022 R$ 104,22
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2022 (fones: 33 3532-8030). 2000038 01/02/2022 R$ 215,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS 02/2022. 2000039 01/02/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000040 01/02/2022 R$ 1.032,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000041 01/02/2022 R$ 329,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000042 01/02/2022 R$ 646,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000043 01/02/2022 R$ 97,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS AUTONOMOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000044 21/02/2022 R$ 1.040,00
REFERE-SE A SANITIZAÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000046 11/02/2022 R$ 1.300,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR PARA LENOVO IDEAPAD 310-14SK 310-15IS LE05. 2000047 11/02/2022 R$ 91,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000048 11/02/2022 R$ 360,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000049 11/02/2022 R$ 1.093,90
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000050 18/02/2022 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000051 18/02/2022 R$ 305,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000052 18/02/2022 R$ 62,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000053 18/02/2022 R$ 139,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.. 2000054 18/02/2022 R$ 40.209,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIOA NEXO. 2000055 18/02/2022 R$ 5.026,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000056 18/02/2022 R$ 4.444,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000057 18/02/2022 R$ 7.584,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000058 18/02/2022 R$ 7.515,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000059 18/02/2022 R$ 12.670,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000060 18/02/2022 R$ 933,40
REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE GED VIRTUAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ACESSO DOS DOCUMENTOS PELO COMPUTADOR. REF. 02/2022. 2000061 18/02/2022 R$ 1.000,00
REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. 2000062 23/02/2022 R$ 140,00
REFERE-SE A DIARIA DA PRESIDENTE A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO 2000063 22/02/2022 R$ 156,62
REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO 2000072 22/02/2022 R$ 156,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA ADMINSTRATIVA PUBLICA E ASSESSORIA E CONSULTAORIA JURIDICA. 2000073 21/02/2022 R$ 5.200,00