REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS COMPETENCIA 02/2022. |
2000113 |
11/04/2022 |
R$ 1.736,65 |
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REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTEICIMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORM COMPROVANTES ANEXO. |
2000114 |
11/04/2022 |
R$ 457,43 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA ADMINSTRATIVA PUBLICA E ASSESSORIA E CONSULTAORIA JURIDICA. |
2000115 |
01/04/2022 |
R$ 5.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS AUTONOMOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000116 |
01/04/2022 |
R$ 1.040,00 |
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REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE GED VIRTUAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ACESSO DOS DOCUMENTOS PELO COMPUTADOR. REF. 04/2022. |
2000117 |
01/04/2022 |
R$ 1.000,00 |
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REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. |
2000118 |
01/04/2022 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 01 COROA DE FLORES. |
2000119 |
05/04/2022 |
R$ 400,00 |
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REFERE-SE A DIARIA DA PRESIDENTE A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO (LEVAR COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO). CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000120 |
05/04/2022 |
R$ 156,62 |
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REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000121 |
05/04/2022 |
R$ 156,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000122 |
05/04/2022 |
R$ 179,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000123 |
05/04/2022 |
R$ 492,15 |
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REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. |
2000124 |
08/04/2022 |
R$ 155,00 |
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REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E PLACA HOMENAGEM AO VEREADOR VALDECI). CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000125 |
11/04/2022 |
R$ 156,62 |
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REFERE-SE A DIARIA DA PRESIDENTE A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO (AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO E PLACA HOMENAGEM AO VERADOR VALDECI). CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000126 |
11/04/2022 |
R$ 156,62 |
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REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000127 |
11/04/2022 |
R$ 156,62 |
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REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MESA WATTSON AMBW E CAIXA ATIVA ONEAL OPB DO PLENARIO DO LEGISLATIVO. |
2000128 |
11/04/2022 |
R$ 1.200,00 |
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REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEÇÃO DO SOM DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
2000129 |
11/04/2022 |
R$ 5.850,00 |
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REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA RETRATOBY INOX PARATY TABACO 15X21. |
2000130 |
11/04/2022 |
R$ 118,90 |
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REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 01 WEBCAM LOGITECH C/2 MICROFONES AUT FHD. |
2000131 |
11/04/2022 |
R$ 900,00 |
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REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE SSD 128G E PROGRAMAS. |
2000132 |
11/04/2022 |
R$ 450,00 |
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REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE PVC NO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000133 |
11/04/2022 |
R$ 890,00 |
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REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO EM MICRO COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000134 |
11/04/2022 |
R$ 100,00 |
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REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE CONTEUDO E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000135 |
11/04/2022 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS 04/2022. |
2000136 |
15/04/2022 |
R$ 350,00 |
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REFERE-SE A AQUISIÇAO DE HUB SLIN 4 PORTAS USB E EXTERNSOR MULTILASER USB. |
2000137 |
15/04/2022 |
R$ 86,00 |
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REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. |
2000138 |
20/04/2022 |
R$ 110,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.. |
2000139 |
20/04/2022 |
R$ 34.053,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIOA NEXO. |
2000140 |
20/04/2022 |
R$ 4.601,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000141 |
20/04/2022 |
R$ 4.816,37 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000142 |
20/04/2022 |
R$ 6.682,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000143 |
20/04/2022 |
R$ 6.928,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000144 |
20/04/2022 |
R$ 10.975,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000145 |
20/04/2022 |
R$ 1.011,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.. |
2000146 |
20/04/2022 |
R$ 1.917,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000147 |
20/04/2022 |
R$ 402,65 |
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REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RMJ4J93 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000148 |
20/04/2022 |
R$ 1.906,90 |
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REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. |
2000149 |
20/04/2022 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000150 |
20/04/2022 |
R$ 1.115,35 |
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REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. |
2000151 |
22/04/2022 |
R$ 155,00 |
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REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA ALUMINIO IMIT.MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000152 |
22/04/2022 |
R$ 650,00 |
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REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. |
2000153 |
25/04/2022 |
R$ 89,93 |
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REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEBUPADO ESTADUAL ANDRE QUINTÃO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000154 |
25/04/2022 |
R$ 877,04 |
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REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEBUPADO ESTADUAL ANDRE QUINTÃO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000155 |
25/04/2022 |
R$ 877,04 |
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