Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS COMPETENCIA 02/2022. 2000113 11/04/2022 R$ 1.736,65
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTEICIMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORM COMPROVANTES ANEXO. 2000114 11/04/2022 R$ 457,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA ADMINSTRATIVA PUBLICA E ASSESSORIA E CONSULTAORIA JURIDICA. 2000115 01/04/2022 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS AUTONOMOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000116 01/04/2022 R$ 1.040,00
REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE GED VIRTUAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ACESSO DOS DOCUMENTOS PELO COMPUTADOR. REF. 04/2022. 2000117 01/04/2022 R$ 1.000,00
REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. 2000118 01/04/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 01 COROA DE FLORES. 2000119 05/04/2022 R$ 400,00
REFERE-SE A DIARIA DA PRESIDENTE A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO (LEVAR COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO). CONFORM RELATÓRIO ANEXO 2000120 05/04/2022 R$ 156,62
REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO 2000121 05/04/2022 R$ 156,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000122 05/04/2022 R$ 179,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000123 05/04/2022 R$ 492,15
REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. 2000124 08/04/2022 R$ 155,00
REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E PLACA HOMENAGEM AO VEREADOR VALDECI). CONFORM RELATÓRIO ANEXO 2000125 11/04/2022 R$ 156,62
REFERE-SE A DIARIA DA PRESIDENTE A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO (AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO E PLACA HOMENAGEM AO VERADOR VALDECI). CONFORM RELATÓRIO ANEXO 2000126 11/04/2022 R$ 156,62
REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO 2000127 11/04/2022 R$ 156,62
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MESA WATTSON AMBW E CAIXA ATIVA ONEAL OPB DO PLENARIO DO LEGISLATIVO. 2000128 11/04/2022 R$ 1.200,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEÇÃO DO SOM DO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 2000129 11/04/2022 R$ 5.850,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA RETRATOBY INOX PARATY TABACO 15X21. 2000130 11/04/2022 R$ 118,90
REFERE-SE A AQUISIÇAO DE 01 WEBCAM LOGITECH C/2 MICROFONES AUT FHD. 2000131 11/04/2022 R$ 900,00
REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE SSD 128G E PROGRAMAS. 2000132 11/04/2022 R$ 450,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE PVC NO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000133 11/04/2022 R$ 890,00
REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO EM MICRO COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000134 11/04/2022 R$ 100,00
REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE CONTEUDO E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000135 11/04/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS 04/2022. 2000136 15/04/2022 R$ 350,00
REFERE-SE A AQUISIÇAO DE HUB SLIN 4 PORTAS USB E EXTERNSOR MULTILASER USB. 2000137 15/04/2022 R$ 86,00
REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. 2000138 20/04/2022 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.. 2000139 20/04/2022 R$ 34.053,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIOA NEXO. 2000140 20/04/2022 R$ 4.601,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000141 20/04/2022 R$ 4.816,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000142 20/04/2022 R$ 6.682,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000143 20/04/2022 R$ 6.928,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000144 20/04/2022 R$ 10.975,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000145 20/04/2022 R$ 1.011,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.. 2000146 20/04/2022 R$ 1.917,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000147 20/04/2022 R$ 402,65
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RMJ4J93 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000148 20/04/2022 R$ 1.906,90
REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. 2000149 20/04/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000150 20/04/2022 R$ 1.115,35
REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. 2000151 22/04/2022 R$ 155,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA ALUMINIO IMIT.MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000152 22/04/2022 R$ 650,00
REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. 2000153 25/04/2022 R$ 89,93
REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEBUPADO ESTADUAL ANDRE QUINTÃO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO 2000154 25/04/2022 R$ 877,04
REFERE-SE A 02 DIARIAS DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEBUPADO ESTADUAL ANDRE QUINTÃO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO 2000155 25/04/2022 R$ 877,04