REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS DESTINADO A MANUTEÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000306 |
01/08/2022 |
R$ 81,19 |
|
REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. |
2000307 |
01/08/2022 |
R$ 115,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA JURIDICA ADMINSTRATIVA PUBLICA E ASSESSORIA E CONSULTAORIA JURIDICA. |
2000308 |
01/08/2022 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS AUTONOMOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000309 |
01/08/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE GED VIRTUAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ACESSO DOS DOCUMENTOS PELO COMPUTADOR. REF. 08/2022. |
2000310 |
01/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BAGGIO CAPS AROMA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000311 |
01/08/2022 |
R$ 313,50 |
|
REFERE-SE A SERVIÇO DE BUFFET EM SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000312 |
01/08/2022 |
R$ 273,00 |
|
REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE CONTEUDO E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000313 |
01/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
REFERE-SE A DIARIA DA PRESIDENTE A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SOBRE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E O PROGRAMA LIXO ZERO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000314 |
05/08/2022 |
R$ 156,62 |
|
REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SOBRE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E O PROGRAMA LIXO ZERO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000315 |
05/08/2022 |
R$ 156,62 |
|
REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SOBRE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E O PROGRAMA LIXO ZERO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000316 |
05/08/2022 |
R$ 156,62 |
|
REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SOBRE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E O PROGRAMA LIXO ZERO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000317 |
05/08/2022 |
R$ 156,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000318 |
05/08/2022 |
R$ 449,36 |
|
REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS HAVIDAS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO 022/2001 E RELATÓRIO ANEXO. |
2000319 |
10/08/2022 |
R$ 325,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000320 |
10/08/2022 |
R$ 301,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000324 |
17/08/2022 |
R$ 3.474,71 |
|
REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM A DEPUTADA ESTADUAL IONE PINHEIRO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000325 |
14/08/2022 |
R$ 877,04 |
|
REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM A DEPUTADO FEDERAL MARCELO ARO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000326 |
14/08/2022 |
R$ 877,04 |
|
REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM A DEPUTADO FEDERAL MARCELO ARO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000327 |
14/08/2022 |
R$ 877,04 |
|
REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM A DEPUTADA ESTADUAL IONE PINHEIRO. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000328 |
14/08/2022 |
R$ 877,04 |
|
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RMJ4J93 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000329 |
17/08/2022 |
R$ 170,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEÀ DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.. |
2000330 |
17/08/2022 |
R$ 34.513,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIOA NEXO. |
2000331 |
17/08/2022 |
R$ 4.601,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000332 |
17/08/2022 |
R$ 4.816,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000333 |
17/08/2022 |
R$ 8.570,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000334 |
17/08/2022 |
R$ 6.928,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000335 |
17/08/2022 |
R$ 11.469,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL,SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000336 |
17/08/2022 |
R$ 1.011,44 |
|
REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE CONTEUDO E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000337 |
19/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANTENÇÃO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RMJ4J93 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000338 |
19/08/2022 |
R$ 2.533,58 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS SALAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000339 |
19/08/2022 |
R$ 390,00 |
|
REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECON. FEDERAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORM RELATÓRIO ANEXO |
2000340 |
24/08/2022 |
R$ 156,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000341 |
24/08/2022 |
R$ 77,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000342 |
24/08/2022 |
R$ 765,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000343 |
24/08/2022 |
R$ 388,42 |
|